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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001529
Nro. de Timbrado
12251737
Monto de la Factura
₲ 3.033.520
Nro. de Orden de Pago
949
Fecha de Orden de Pago
27-09-2017
Fecha Emisión Cheque
03-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.884.822
IVA
₲ 275.775
Retención DNCP
₲ 10.810
Retención IVA
₲ 82.733
Retención Renta
₲ 55.155
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
15/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-143500
Monto Contrato
₲ 8.547.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.547.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.190.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334058
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Ferretería y Eléctricidad
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica