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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000593
Nro. de Timbrado
12261753
Monto de la Factura
₲ 4.684.000
Nro. de Orden de Pago
1147
Fecha de Orden de Pago
19-12-2017
Fecha Emisión Cheque
20-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.454.399
IVA
₲ 425.818
Retención DNCP
₲ 16.692
Retención IVA
₲ 127.745
Retención Renta
₲ 85.164
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENTSERV S.R.L.
RUC
80077381-0
Número de Contrato
28/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-148921
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.264.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322995
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Instalaciones Telefónicas
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica