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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000558
Nro. de Timbrado
11776697
Monto de la Factura
₲ 1.715.000
Nro. de Orden de Pago
946
Fecha de Orden de Pago
27-09-2017
Fecha Emisión Cheque
05-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.708.888
IVA
₲ 155.909
Retención DNCP
₲ 6.112
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO INVERSOR DEL PARAGUAY S.R.L.
RUC
80082406-7
Número de Contrato
13/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28002-17-143501
Monto Contrato
₲ 1.715.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.715.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.708.888
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334058
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Ferretería y Eléctricidad
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica