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Datos del Pago
Nro. de Factura
6414, 6415, 6413
Monto de la Factura
₲ 9.829.260
Nro. de Orden de Pago
372
Fecha de Orden de Pago
24-04-2020
Fecha Emisión Cheque
24-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.829.260
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EL FARO INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.R.L.
RUC
80012979-2
Número de Contrato
10/2020
Código de Contratación (CC)
CD-30096-20-187509
Monto Contrato
₲ 27.628.070
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.603.105
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.603.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373426
Nombre de la Licitación
Provision de utiles de oficina
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta