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Datos del Pago
Nro. de Factura
1196
Monto de la Factura
₲ 5.650.000
Nro. de Orden de Pago
455
Fecha de Orden de Pago
05-07-2021
Fecha Emisión Cheque
05-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.650.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODOMAQ S.A
RUC
80088448-5
Número de Contrato
25/2020
Código de Contratación (CC)
CD-30096-20-190439
Monto Contrato
₲ 27.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.435.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.435.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
374780
Nombre de la Licitación
Provisión de Lubricantes
Convocante
Municipalidad de Cambyretá
Unidad de Contratación
Uoc Cambyreta