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Datos del Pago
Nro. de Factura
10020004105
Monto de la Factura
₲ 2.145.000
Nro. de Orden de Pago
11277
Fecha de Orden de Pago
29-12-2014
Fecha Emisión Cheque
29-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.039.856
IVA
₲ 195.000
Retención DNCP
₲ 7.644
Retención IVA
₲ 58.500
Retención Renta
₲ 39.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
226/14
Código de Contratación (CC)
CD-24001-14-91970
Monto Contrato
₲ 124.580.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.580.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.473.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277544
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL PACIENTE HUGO ALMIRON DEL SERVICIO DE CIRUGIA VASCULAR PERIFERICA DE HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips