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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000098
Monto de la Factura
₲ 14.880.880
Nro. de Orden de Pago
11304
Fecha de Orden de Pago
30-12-2014
Fecha Emisión Cheque
30-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.151.447
IVA
₲ 1.352.807
Retención DNCP
₲ 53.030
Retención IVA
₲ 405.842
Retención Renta
₲ 270.561
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMO ANTONIO IRANZO MONTI
RUC
1699959-2
Número de Contrato
314-14
Código de Contratación (CC)
CD-24001-14-95599
Monto Contrato
₲ 51.195.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.088.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.103.894
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275427
Nombre de la Licitación
CD 31-14 CONTRATACION DE SERVICIOS DE RETIRO DE DESECHOS GENERADOS EN EL SERVICIO DE RADIOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL Y CLINICAS PERIFERICAS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips