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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005514
Nro. de Timbrado
15244663
Monto de la Factura
₲ 13.900.565
Nro. de Orden de Pago
22308
Fecha de Orden de Pago
09-02-2022
Fecha Emisión Cheque
09-02-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.508.576
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 49.031
Retención IVA
₲ 379.106
Retención Renta
₲ 379.106
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 572.488
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-23020-21-207336
Monto Contrato
₲ 13.900.565
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.888.307
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.508.576
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395984
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE FACTURAS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional