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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004280
Monto de la Factura
₲ 356.700
Nro. de Orden de Pago
152
Fecha de Orden de Pago
23-04-2015
Fecha Emisión Cheque
23-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 255.273
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.427
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
CD-23019-15-103731
Monto Contrato
₲ 4.477.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.340.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.322.539
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285118
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE DIARIOS DE CIRCULACIÓN NACIONAL (AD REFERENDUM)
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas