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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022263
Nro. de Timbrado
12851006
Monto de la Factura
₲ 6.390.525
Nro. de Orden de Pago
3320
Fecha de Orden de Pago
27-08-2018
Fecha Emisión Cheque
27-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.077.273
IVA
Retención DNCP
₲ 22.774
Retención IVA
₲ 174.287
Retención Renta
₲ 116.191
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-158022
Monto Contrato
₲ 6.390.525
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.390.525
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.077.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345507
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria