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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021974
Nro. de Timbrado
12717951
Monto de la Factura
₲ 14.393.375
Nro. de Orden de Pago
391
Fecha de Orden de Pago
04-07-2018
Fecha Emisión Cheque
04-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.687.837
IVA
Retención DNCP
₲ 51.293
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
003-2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-156622
Monto Contrato
₲ 14.393.375
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.739.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.687.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340944
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA.
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales