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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004660
Nro. de Timbrado
12944499
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
4425
Fecha de Orden de Pago
03-01-2019
Fecha Emisión Cheque
03-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.709.636
IVA
₲ 136.364
Retención DNCP
₲ 17.636
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 136.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MULTITAINER SA
RUC
80070934-9
Número de Contrato
106/18
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-161425
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.838.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350720
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE CONTENEDORES PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS SAN LORENZO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas