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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000309
Nro. de Timbrado
13014064
Monto de la Factura
₲ 48.076.706
Nro. de Orden de Pago
892
Fecha de Orden de Pago
24-10-2018
Fecha Emisión Cheque
24-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.917.931
IVA
₲ 4.370.610
Retención DNCP
₲ 141.993
Retención IVA
₲ 1.917.931
Retención Renta
₲ 1.917.931
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE AMILCAR MARECOS RODAS
RUC
486901-0
Número de Contrato
42/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-161774
Monto Contrato
₲ 160.255.688
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.168.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.190.266
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347091
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS DE LA FABRICA DE ALIMENTOS BALANCEADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias