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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-002427
Nro. de Timbrado
12849714
Monto de la Factura
₲ 3.192.260
Nro. de Orden de Pago
3198
Fecha de Orden de Pago
13-05-2019
Fecha Emisión Cheque
13-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.006.876
IVA
₲ 290.205
Retención DNCP
₲ 11.260
Retención IVA
₲ 87.062
Retención Renta
₲ 87.062
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
99/2018
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-166032
Monto Contrato
₲ 3.192.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.192.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.006.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352039
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE LIMPIEZA 2DO. LLAMADO
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria