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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022924
Nro. de Timbrado
13013251
Monto de la Factura
₲ 3.533.700
Nro. de Orden de Pago
13
Fecha de Orden de Pago
11-12-2018
Fecha Emisión Cheque
19-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.328.488
IVA
₲ 321.245
Retención DNCP
₲ 12.464
Retención IVA
₲ 96.374
Retención Renta
₲ 96.374
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CD-28001-18-164908
Monto Contrato
₲ 3.533.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.533.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.328.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352578
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción