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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000745
Nro. de Timbrado
15476563
Monto de la Factura
₲ 13.800.000
Nro. de Orden de Pago
150
Fecha de Orden de Pago
22-04-2022
Fecha Emisión Cheque
22-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.360.909
IVA
₲ 1.254.545
Retención DNCP
₲ 50.182
Retención IVA
₲ 376.364
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS LOPEZ AGUAYO
RUC
2394675-0
Número de Contrato
41/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23019-21-210180
Monto Contrato
₲ 46.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.958.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.536.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403580
Nombre de la Licitación
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ENVÍO DE CORREOS ELECTRÓNICOS MASIVOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas