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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002000
Nro. de Timbrado
15057093
Monto de la Factura
₲ 26.532.000
Nro. de Orden de Pago
677
Fecha de Orden de Pago
23-12-2021
Fecha Emisión Cheque
23-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.332.989
IVA
₲ 2.412.000
Retención DNCP
₲ 93.586
Retención IVA
₲ 723.600
Retención Renta
₲ 723.600
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 1.634.829
Datos del Contrato
Proveedor
SSD S.R.L.
RUC
80070851-2
Número de Contrato
47/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23019-21-210294
Monto Contrato
₲ 26.532.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.508.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.332.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393421
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOFTWARE VARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas