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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000431
Nro. de Timbrado
14855714
Monto de la Factura
₲ 2.354.000
Nro. de Orden de Pago
533
Fecha de Orden de Pago
11-11-2021
Fecha Emisión Cheque
11-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.215.221
IVA
₲ 214.000
Retención DNCP
₲ 8.303
Retención IVA
₲ 64.200
Retención Renta
₲ 64.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
11/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23019-21-200901
Monto Contrato
₲ 80.116.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.044.337
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.052.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
393590
Nombre de la Licitación
EXTENSIÓN DE GARANTÍA Y SOPORTE TÉCNICO DE EQUIPOS CISCO
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas