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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004888
Monto de la Factura
₲ 2.160.175
Nro. de Orden de Pago
133
Fecha de Orden de Pago
05-02-2020
Fecha Emisión Cheque
05-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.093.406
IVA
₲ 196.380
Retención DNCP
₲ 7.855
Retención IVA
₲ 58.914
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
37/2019
Código de Contratación (CC)
CD-21001-19-179848
Monto Contrato
₲ 2.160.175
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.160.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.093.406
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360222
Nombre de la Licitación
CD 76/2019 - ADQUISICIÓN DE UNIFORMES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay