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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000732
Monto de la Factura
₲ 855.000
Nro. de Orden de Pago
70
Fecha de Orden de Pago
23-01-2020
Fecha Emisión Cheque
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 851.891
IVA
₲ 77.727
Retención DNCP
₲ 3.109
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
39/2019
Código de Contratación (CC)
CD-21001-19-179847
Monto Contrato
₲ 855.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 855.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 851.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360222
Nombre de la Licitación
CD 76/2019 - ADQUISICIÓN DE UNIFORMES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay