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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003457
Monto de la Factura
₲ 6.560.000
Nro. de Orden de Pago
24193
Fecha de Orden de Pago
10-12-2019
Fecha Emisión Cheque
10-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.179.043
IVA
₲ 596.364
Retención DNCP
₲ 23.139
Retención IVA
₲ 178.909
Retención Renta
₲ 178.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AYCOM S.R.L.
RUC
80023045-0
Número de Contrato
18 medicina
Código de Contratación (CC)
CD-28005-19-181901
Monto Contrato
₲ 6.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.560.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.179.043
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369518
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina y Computación para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado