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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002824
Monto de la Factura
₲ 5.990.000
Nro. de Orden de Pago
24191
Fecha de Orden de Pago
10-12-2019
Fecha Emisión Cheque
10-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.642.144
IVA
₲ 544.545
Retención DNCP
₲ 21.128
Retención IVA
₲ 163.364
Retención Renta
₲ 163.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMERICO DE JESUS GARCIA AYALA
RUC
4358797-6
Número de Contrato
022 odonto, 19 MEDCINA
Código de Contratación (CC)
CD-28005-19-181857
Monto Contrato
₲ 9.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.530.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.976.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369518
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina y Computación para la Universidad Nacional de Concepción
Convocante
Universidad Nacional de Concepción (UNC)
Unidad de Contratación
Rectorado