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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001985
Nro. de Timbrado
15367676
Monto de la Factura
₲ 9.130.000
Nro. de Orden de Pago
120034
Fecha de Orden de Pago
15-12-2022
Fecha Emisión Cheque
15-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.839.500
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 33.200
Retención IVA
₲ 249.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTHIAN LISANDRO QUINTANA CORONEL
RUC
3658965-9
Número de Contrato
CD-02/2022
Código de Contratación (CC)
CD-22012-22-221566
Monto Contrato
₲ 9.130.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.121.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.839.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417557
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES PARA LA JUNTA DEPARTAMENTAL DE ÑEEMBUCU
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu