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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0005264
Nro. de Timbrado
15705462
Monto de la Factura
₲ 22.099.000
Nro. de Orden de Pago
1044
Fecha de Orden de Pago
28-02-2023
Fecha Emisión Cheque
28-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.796.163
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 77.949
Retención IVA
₲ 602.700
Retención Renta
₲ 602.700
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FULL OFFICE SRL
RUC
80028600-6
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-22003-22-220892
Monto Contrato
₲ 22.099.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.079.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.796.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410700
Nombre de la Licitación
AQUISICION DE ENSERES PARA LA JUNTA DEPARTAMENTAL
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera