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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001292
Nro. de Timbrado
15464928
Monto de la Factura
₲ 55.204.355
Nro. de Orden de Pago
326
Fecha de Orden de Pago
01-07-2022
Fecha Emisión Cheque
01-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.949.808
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 194.721
Retención IVA
₲ 1.505.573
Retención Renta
₲ 1.505.573
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SANCHEZ
RUC
618172-4
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
CD-22003-22-213224
Monto Contrato
₲ 99.193.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.105.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.345.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414031
Nombre de la Licitación
Reparaciones varias del Hopsital distrital de Altos
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera