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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001133
Nro. de Timbrado
14141512
Monto de la Factura
₲ 70.000.000
Nro. de Orden de Pago
245
Fecha de Orden de Pago
11-12-2020
Fecha Emisión Cheque
11-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.934.909
IVA
₲ 6.363.636
Retención DNCP
₲ 246.909
Retención IVA
₲ 1.909.091
Retención Renta
₲ 1.909.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUDICON AUDITORES CONTADORES & CONSULTORES
RUC
80019840-9
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12006-20-190492
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.934.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361933
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA, FINANCIERA Y DE GESTIÓN DE BECAL FASE II
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Programa Nacional de Becas en el Exterior II - BECAL II