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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-054-0000368
Monto de la Factura
₲ 1.745.000
Nro. de Orden de Pago
1152
Fecha de Orden de Pago
29-07-2016
Fecha Emisión Cheque
29-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.745.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSPORTE NUEVA ASUNCION S.A.
RUC
80004426-6
Número de Contrato
02-2.016
Código de Contratación (CC)
CD-30228-16-119146
Monto Contrato
₲ 27.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.700.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302099
Nombre de la Licitación
Servicio de transporte terrestre nacional
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia