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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0014376/77/78/79/80
Monto de la Factura
₲ 5.512.500
Nro. de Orden de Pago
1208
Fecha de Orden de Pago
09-08-2016
Fecha Emisión Cheque
09-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.512.500
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRACTO AGRO VIAL S.A.
RUC
80027587-0
Número de Contrato
13-2.016
Código de Contratación (CC)
CD-30228-16-122852
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.386.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.386.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302899
Nombre de la Licitación
Repuestos para autos, camionetas y camiones.
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia