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Datos del Pago
Nro. de Factura
523
Nro. de Timbrado
12510603
Monto de la Factura
₲ 1.778.832
Nro. de Orden de Pago
12
Fecha de Orden de Pago
29-01-2018
Fecha Emisión Cheque
29-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.772.364
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 6.468
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GLADYS LILIANA PERALTA GALEANO
RUC
3614729-0
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CD-22003-17-136773
Monto Contrato
₲ 137.743.898
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.273.748
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.778.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321579
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE TALLERES ESPECIALIZADOS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS DE LA GOBERNACION DE CORDILLERA - AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera