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Datos del Pago
Nro. de Factura
574
Monto de la Factura
₲ 40.000
Nro. de Orden de Pago
3565
Fecha de Orden de Pago
23-09-2010
Fecha Emisión Cheque
23-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO MANUEL ZARZA VILLALBA
RUC
1141215-1
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-30098-10-1699
Monto Contrato
₲ 520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185773
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de camión volquete
Convocante
Municipalidad de Capitán Miranda
Unidad de Contratación
Uoc Capitan Miranda