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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005034
Monto de la Factura
₲ 8.900.000
Nro. de Orden de Pago
157
Fecha de Orden de Pago
11-02-2021
Fecha Emisión Cheque
11-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.383.153
IVA
₲ 809.088
Retención DNCP
₲ 31.393
Retención IVA
₲ 242.727
Retención Renta
₲ 242.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
13/20
Código de Contratación (CC)
CD-21001-20-193329
Monto Contrato
₲ 8.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.383.153
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378149
Nombre de la Licitación
CD 57/2020 - ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS, IMPRESOS Y RESMAS DE PAPEL
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay