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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0008762
Nro. de Timbrado
11979220
Monto de la Factura
₲ 79.656.000
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
31-05-2017
Fecha Emisión Cheque
31-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.751.407
IVA
₲ 7.241.455
Retención DNCP
₲ 283.865
Retención IVA
₲ 2.172.437
Retención Renta
₲ 1.448.291
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
001/2017
Código de Contratación (CC)
CD-28007-17-138406
Monto Contrato
₲ 79.656.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.656.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.751.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326241
Nombre de la Licitación
Adquisición de Aires Acondicionados
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción