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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006734
Nro. de Timbrado
12444526
Monto de la Factura
₲ 505.000
Nro. de Orden de Pago
403
Fecha de Orden de Pago
21-03-2019
Fecha Emisión Cheque
21-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 475.673
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.781
Retención IVA
₲ 13.773
Retención Renta
₲ 13.773
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
125
Código de Contratación (CC)
CD-25007-18-161065
Monto Contrato
₲ 42.419.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.419.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.955.613
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347803
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones Varias para la Industria Nacional del Cemento
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc