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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000404
Nro. de Timbrado
13078979
Monto de la Factura
₲ 300.000
Nro. de Orden de Pago
36
Fecha de Orden de Pago
09-01-2019
Fecha Emisión Cheque
09-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 282.578
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.058
Retención IVA
₲ 8.182
Retención Renta
₲ 8.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO CARLOS BURGOS FERREIRA
RUC
1982215-4
Número de Contrato
031
Código de Contratación (CC)
CD-25007-18-154081
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.942.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.622.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335954
Nombre de la Licitación
Servicio de Estiba y Desestiba de Mercaderias Varias
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc