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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000423
Nro. de Timbrado
13078979
Monto de la Factura
₲ 198.500
Nro. de Orden de Pago
1351
Fecha de Orden de Pago
06-09-2019
Fecha Emisión Cheque
06-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.972
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 700
Retención IVA
₲ 5.414
Retención Renta
₲ 5.414
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROBERTO CARLOS BURGOS FERREIRA
RUC
1982215-4
Número de Contrato
031
Código de Contratación (CC)
CD-25007-18-154081
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.942.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.622.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335954
Nombre de la Licitación
Servicio de Estiba y Desestiba de Mercaderias Varias
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc