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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002712
Monto de la Factura
₲ 24.317.500
Nro. de Orden de Pago
1170
Fecha de Orden de Pago
28-06-2018
Fecha Emisión Cheque
28-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.125.500
IVA
₲ 2.210.682
Retención DNCP
₲ 86.659
Retención IVA
₲ 663.205
Retención Renta
₲ 442.136
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
052/2017
Código de Contratación (CC)
CD-27007-17-150435
Monto Contrato
₲ 24.317.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.317.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.125.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335351
Nombre de la Licitación
Diseño e Impresión de Señaléticas e Implementación de la Marca AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo