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Datos del Pago
Nro. de Factura
591/593
Monto de la Factura
₲ 13.985.000
Nro. de Orden de Pago
12309
Fecha de Orden de Pago
28-12-2012
Fecha Emisión Cheque
28-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.299.481
IVA
Retención DNCP
₲ 49.837
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
606
Código de Contratación (CC)
CD-23018-12-63174
Monto Contrato
₲ 13.985.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.349.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.299.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238494
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos de Ferreteria
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill