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Datos del Pago
Nro. de Factura
0014475
Monto de la Factura
₲ 2.357.000
Nro. de Orden de Pago
473
Fecha de Orden de Pago
23-04-2013
Fecha Emisión Cheque
23-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.241.464
IVA
Retención DNCP
₲ 8.399
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-23018-12-61107
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.709.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.571.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234757
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COURRIER NACIONAL E INTERNACIONAL- PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill