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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-014705
Monto de la Factura
₲ 1.006.000
Nro. de Orden de Pago
706
Fecha de Orden de Pago
30-05-2013
Fecha Emisión Cheque
30-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 956.687
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.585
Retención IVA
₲ 27.437
Retención Renta
₲ 18.291
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-23018-12-61107
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.709.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.571.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234757
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COURRIER NACIONAL E INTERNACIONAL- PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill