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Datos del Pago
Nro. de Factura
0014150
Monto de la Factura
₲ 1.369.400
Nro. de Orden de Pago
181
Fecha de Orden de Pago
01-03-2013
Fecha Emisión Cheque
01-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.364.420
IVA
Retención DNCP
₲ 4.980
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-23018-12-61107
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.709.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.571.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234757
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE COURRIER NACIONAL E INTERNACIONAL- PLURIANUAL
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill