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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004158
Monto de la Factura
₲ 3.640.000
Nro. de Orden de Pago
1246
Fecha de Orden de Pago
17-12-2013
Fecha Emisión Cheque
17-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.461.573
IVA
₲ 330.909
Retención DNCP
₲ 12.972
Retención IVA
₲ 99.273
Retención Renta
₲ 66.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
28/13
Código de Contratación (CC)
CD-23014-13-81323
Monto Contrato
₲ 3.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.640.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.461.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257460
Nombre de la Licitación
MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo