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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002093
Monto de la Factura
₲ 2.076.000
Nro. de Orden de Pago
8589
Fecha de Orden de Pago
10-12-2015
Fecha Emisión Cheque
10-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.974.239
IVA
₲ 56.618
Retención DNCP
₲ 7.398
Retención IVA
₲ 56.618
Retención Renta
₲ 37.745
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
83, 141
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-114723
Monto Contrato
₲ 14.316.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.316.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.614.257
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297715
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas