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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000354,5,7
Monto de la Factura
₲ 883.000
Nro. de Orden de Pago
219
Fecha de Orden de Pago
31-07-2015
Fecha Emisión Cheque
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 879.854
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.146
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
7
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-107574
Monto Contrato
₲ 883.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 883.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 879.854
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285134
Nombre de la Licitación
Adquisicion de articulos e insumos de ferreteria
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia