- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006677
Monto de la Factura
₲ 2.800.000
Nro. de Orden de Pago
1042
Fecha de Orden de Pago
21-08-2015
Fecha Emisión Cheque
21-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.662.749
IVA
₲ 76.364
Retención DNCP
₲ 9.978
Retención IVA
₲ 76.364
Retención Renta
₲ 50.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KIM´S S.R.L.
RUC
80030097-1
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-107456
Monto Contrato
₲ 2.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.662.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292983
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas