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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00003691
Monto de la Factura
₲ 26.939.000
Nro. de Orden de Pago
519
Fecha de Orden de Pago
01-09-2015
Fecha Emisión Cheque
08-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.618.499
IVA
₲ 2.449.000
Retención DNCP
₲ 96.001
Retención IVA
₲ 734.700
Retención Renta
₲ 489.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAES S.R.L.
RUC
80066580-5
Número de Contrato
020/15
Código de Contratación (CC)
CD-28001-15-106467
Monto Contrato
₲ 47.134.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.967.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.400.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
295556
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Ferreteria
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura