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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000221
Monto de la Factura
₲ 1.215.000
Nro. de Orden de Pago
2584
Fecha de Orden de Pago
12-12-2014
Fecha Emisión Cheque
12-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.210.670
IVA
₲ 110.455
Retención DNCP
₲ 4.330
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Gabriel Angel Ortega Verón
RUC
4553351-2
Número de Contrato
03/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28002-14-86101
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.999.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.609.682
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268479
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas