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Datos del Pago
Nro. de Factura
7291
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. de Orden de Pago
1175
Fecha de Orden de Pago
12-02-2014
Fecha Emisión Cheque
12-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.774.546
IVA
Retención DNCP
₲ 89.091
Retención IVA
₲ 681.818
Retención Renta
₲ 454.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN JUDAS TADEO S.R.L.
RUC
80012960-1
Número de Contrato
04/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28007-13-80952
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.774.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257864
Nombre de la Licitación
ELABORACION DE SISTEMA DE COBRO DE ARANCELES EDUCATIVOS
Convocante
Facultad de Enfermeria y Obstetricia / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Enfermeria y Obstetricia