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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003644
Monto de la Factura
₲ 3.910.000
Nro. de Orden de Pago
307
Fecha de Orden de Pago
26-09-2013
Fecha Emisión Cheque
26-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.718.338
IVA
₲ 355.455
Retención DNCP
₲ 13.934
Retención IVA
₲ 106.637
Retención Renta
₲ 71.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
006-009/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28007-13-77253
Monto Contrato
₲ 26.120.255
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.114.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.908.277
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256932
Nombre de la Licitación
Útiles de Oficina
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción