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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-003580
Monto de la Factura
₲ 9.966.000
Nro. de Orden de Pago
506
Fecha de Orden de Pago
16-12-2013
Fecha Emisión Cheque
16-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.477.485
IVA
₲ 906.000
Retención DNCP
₲ 35.515
Retención IVA
₲ 271.800
Retención Renta
₲ 181.200
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
043/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28007-13-81579
Monto Contrato
₲ 9.966.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.966.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.477.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257101
Nombre de la Licitación
Adquisición de Toner y Cartuchos
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción