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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. de Orden de Pago
494
Fecha de Orden de Pago
10-12-2013
Fecha Emisión Cheque
10-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.774.546
IVA
₲ 2.727.727
Retención DNCP
₲ 89.091
Retención IVA
₲ 681.818
Retención Renta
₲ 454.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BOTTINO HNOS. S.A.
RUC
80033611-9
Número de Contrato
025/2013
Código de Contratación (CC)
CD-28007-13-81318
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.774.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256370
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios
Convocante
Facultad de Ciencias de la Producción / Universidad Nacional de Caaguazu
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Producción